目  录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）主要职能：内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室是承担内蒙古自治区全区各少数民族的古籍收集、整理、保护等任务的单位。

　　（二）主要职责：

　　1.承担全区蒙古、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等少数民族古籍抢救、整理与保护工作。

　　2.组织、指导、联络全区少数民族古籍和《格斯尔》《江格尔》的抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　3.承担国家和自治区部署的以及蒙古语协作八省区的少数民族古籍和蒙古文《格斯尔》《江格尔》重点项目和重大课题、抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　4.开展少数民族古籍的宣传展示与学术交流活动。

　　5.承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、机构设置

　　（一）人员基本情况

　　人员编制19人，其中：参公编制19人。截止2020年12月，在职人员12人，其中参公人员12人。退休人员9人全部移交社保局。

　　（二）古籍办内设科室

　　内设正科级机构四个：办公室、古籍业务科、格斯尔江格尔保护研究室、资料信息科。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2020年收入支出预算安排情况及与2019年对比情况如下图：

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1． 收入支出与预算对比分析。

　　（1）收入预、决算差异情况如下表：

　　其中，行政单位离退休收入预决算产生32.65%差异的原因是2020年12月份做过一般公共预算调整。

　　（2）支出预、决算差异情况如下表：

　　其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算产生100%差异原因是我单位2020年3月退休干部韩长寿目前未衔社保，无法缴纳职业年金，该笔资金已做结转处理。行政单位离退休收入预决算产生32.65%差异的原因是由于我单位2020年3月退休1名老干部，发放物业补贴经费不足，故从在职人员经费中进行了预算调整。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1） 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的

　　比重，分别如下饼状图：

　　（2）收入支出与上年度对比情况，如下柱形图：

　　2020年收入较2019年减少335423.75元，减少6.52%，主要原因为2019年我单位有国家估计版拨入的其他收入30万元，2020年无此项收入。2020年支出较2019年减少457233.63元，减少8.77%。主要原因为2019年单位有其他收入30万元，用于开展“全国少数民族古籍展览”，2020年无次支出。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：如下柱形图

　　2020年三公经费预算完全执行，公务用车运行维护费预算较2019年增长3000元，增长11.11%；决算较2019年增长81.36%。

　　（2）我单位会议费支出情况：2020年会议费预算

　　50000元，支出50000元，全部支付完毕。2019年无会议费预算。

　　（3）我单位培训支出情况：2020年列在职工教育培

　　训费的培训费预算29440元，支出150元。支出较少原因：疫情影响我单位没有任何人员参加过需要支付费用的线下培训费，参加过的培训也都不收取费用，150元仅用于支出线上培训费。2019年无培训费预算。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

　　（5）项目支出-古籍整理经费（功能科目代码

　　2012399）中列支的“其他商品服务支出”（经济科目代码30299）共计支出93.37万元，所占商品服务支出比重超过30%，现将具体支出情况作出说明：支付购买古籍资料使用费8万元；支付“2020年刊物编辑及合订本设计制作项目”经费7.98万元；支付“《格斯尔》、《江格尔》原始录音资料数字化抢救保护项目”经费19.4万元；支付“《‘一带一路’沿线国家所藏蒙古文古籍影印丛书》征集出版项目”经费19.38万；支付“《格斯尔》音视频录制项目”经费9.7万元；支付“赤峰通辽部分旗县《格斯尔》征集项目”经费9.95万元；支付“‘铸牢中华民族共同体意识’主题—全国少数民族古籍文献及保护成果展示基地”策划、设计、论证项目”经费18.96万元。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　2020年，我单位财政拨款收入年初预算5445220元，财政拨款收入决算数4810589.24元，差异率11.65%。财政拨款支出预算5445220元，财政拨款支出决算数4717775.17元，差异率13.36%。按支出性质分类：其中基本支出1979218.83元，项目支出2738556.34元。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1.2020年我单位年末结转和结余共计686733.59元，比上年增加56574.07元,增加8.98%,财政拨款年末结转结余358454.91元，比2019年增加92814.07元，增加34.97%，其中，基本支出结转351144.14元，比2019年增加85503.3元，增加32.21%；项目支出结转7310.77元，比上年增加7310.77元，增加100%。非财政拨款结转结余328278.68，均为项目支出经费，比上年减少36240元。

　　2.我单位目前基本支出结转金额较大的原因之一：有几名同志调入我单位之后，养老保险、职业年金衔接目前尚未解决，已经多次通知人事部门尽快办理

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　2020年我部门资产总计1176064.72元，比上年增加0.78%，其中固定资产净值482620.53元，占资产总量41.04%,无形资产31500元，占资产总量2.68%。  

　　2020年我部门负债总计247472.02元，比上年减少 2.37%。

　　2020年我部门资产负债率21.04%，比上一年减少21.44%。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计544.07万元，其中：本年收入合计481.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余63.02万元；支出总计544.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余68.67万元。与2019年度相比，收入总计减少40.07万元，下降6.90%；支出总计减少40.07万元，下降6.90%。主要原因：一是多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响；二是2019年单位有其他收入30万元，用于开展“全国少数民族古籍展览”，2020年无此支出。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计481.06万元，其中：财政拨款收入481.06万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计475.40万元，其中：基本支出197.92万元，占41.60%；项目支出277.48万元，占58.40%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计507.62万元，其中：年初结转和结余26.56万元；支出总计507.62万元，其中：年末结转和结余35.85万元。与2019年度相比，收入减少4.86万元，下降0.90%；支出减少4.86万元，下降0.90%。主要原因：一是多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响；二是2019年单位有其他收入30万元，用于开展“全国少数民族古籍展览”，2020年无此支出。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计471.78万元，其中：基本支出197.92万元，占42.00%；项目支出273.86万元，占58.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.92万元，其中：人员经费174.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少43.09万元，主要原因是：我单位2020年3月份有一名处级干部退休，导致费用减少，并且截止2020年底，未衔社保无法缴纳职业年金，该笔资金已做结转处理；公用经费23.35万元，主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年减少10.07万元，主要原因是：多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占90.90%；公务接待费支出0.30万元，占9.10%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车运行维护费支出3.00万元，用于我单位公务用车日常加油、维修、保养、保险等相关支出，车均运维费3.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.35万元，主要原因是该车辆2020年需要维修的项目和资金较上年增多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待4批次，共接待24人次。主要用于一是招待古籍业务相关研究学者；二是外地赴我单位对接古籍业务的民委系统同志。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位有且只有1个项目，共涉及资金298万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 古籍整理经费项目 ”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298万元。从评价情况来看，该项目总体完成情况较好。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“ 古籍整理经费项目 ”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　1.古籍整理经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为298万元，执行数为274.59万元，完成预算的92.14%。项目绩效目标完成情况：少数民族古籍书籍征集出版数量8组；古籍刊物出版4期；少数民族历史档案整理出版18卷；数字化保护及影印出版15卷。发现的主要问题及原因：参与编纂的人员变动，编纂进度受影响较为缓慢，影响出版数量。下一步改进措施：加强对编纂工作的管理，明确任务和时限，监督参与编纂人员按时完成任务。

　　2. 古籍整理经费项目自评综述：

　　党的十八大以来，尤其是2019年总书记考察内蒙古以来，自治区党委、政府进一步加强对少数民族古籍保护整理和研究工作领导和支持，在自治区民委的指导下，自治区古籍办大力开展各项工作，合理使用古籍整理经费，工作开展的扎实且成效显著。

　　我单位2020年少数民族古籍书籍类整理出版成果较好。自治区古籍办一直重视和坚持开展的《民族古籍丛书》整理出版6册，《蒙古格斯尔丛书》征集出版2册。我们牵头组织实施的《杭锦旗扎萨克衙门档案》和《阿拉善和硕特旗蒙古文历史档案》两部历史档案整理编纂出版18卷，《民族古籍》内部刊物按期高质量编辑出版，联合相关部门数字化影印出版《蒙古文古籍精选》（1-15卷）。功组织召开蒙古文古籍保护与发展学术研讨暨全区少数民族古籍业务工作会，进一步巩固我区民族古籍部门与学术研究机构间的紧密协作关系，拓展了我区蒙古文古籍文献学术研究视野和交流范围，对提升我区少数民族古籍工作水平起到了积极的促进作用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出23.35万元，比2019年减少10.07万元，降低30.10%。主要原因是：一是多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响；二是我单位厉行勤俭，不断降低机关运行成本。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计195.50万元，其中：政府采购货物支出9.85万元，比2019年减少25.60万元，降低72.20%，主要原因是：我单位2020年固定资产、办公用品等货物类需求减少；政府采购服务支出185.65万元，比2019年增加3.98万元，增长2.20%，主要原因是：民委进一步规范政府采购要求，我单位较上年更严格执行。授予中小企业合同金额194.85万元，占政府采购支出合同总额的99.67%予小微企业合同金额184.90万元，占政府采购支出合同总额的94.58%

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。机要通信用车1辆，主要用于：传送机要文件;

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝寅鑫    联系电话：0471-6945760

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表.xlsx

　　二、收入决算表.xlsx

　　三、支出决算表.xlsx

　　四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　九、机构运行信息表.xlsx