目  录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　我社主要职能职责：宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策;研究和介绍国内外蒙古语言文字工作发展动态和科研成果,研究蒙古语言文字学术理论;承担内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站信息的选搞、翻译、审核和上传等工作；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、机构设置

　　我社为内蒙古自治区民族事务委员会所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、编辑部、信息翻译室3个机构，核定编制14人，在职人员14人，退休人员11人。

　　第二部分   2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　单位收入年初预算288.2万元，全部支出。与上年对比减少7.2万元。因有职工退休而预算支出减少。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算均为288.2万元，与上年度对比减少7.2万元。因职工退休而预算减少。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　年初收入预算288.2万元，实际收入295.87万元。因调入1人，工资福利支出增加。   

　　年初支出预算288.2万元，实际支出299.7万元。增加个人项目支出，增加调入在职1人工资福利支出增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计365.66万元，其中：本年收入合计295.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余69.79万元；支出总计365.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余65.90万元。与2019年度相比，收入总计减少57.28万元，下降13.50%；支出总计减少57.28万元，下降13.50%。主要原因：2019年抚恤金支出两笔，2020年绩效工资减少、项目支出减少、两名在职人员退休导致人员经费减少。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计295.87万元，其中：财政拨款收入295.87万元，占100.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计299.76万元，其中：基本支出232.54万元，占77.60%；项目支出67.22万元，占22.40%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计308.12万元，其中：年初结转和结余12.26万元；支出总计308.12万元，其中：年末结转和结余12.26万元。与2019年度相比，收入减少12.40万元，下降3.90%；支出减少12.40万元，下降3.90%。主要原因：根据压减一般性支出减少开支。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计295.87万元，其中：基本支出230.87万元，占78.00%；项目支出64.99万元，占22.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.87万元，其中：人员经费221.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人家庭的补助，较上年减少23.87万元，主要原因是：2019年抚恤金支出两笔，2020年绩效工资减少、两名在职人员退休导致人员经费减少。公用经费9.40万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出，较上年增加6.76万元，主要原因是：之前公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出经费是从项目预算支出，2020年开始纳入基本预算中。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.75万元，支出决算为2.60万元，完成预算的69.30%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为2.35万元，完成预算的67.10%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年底调整预算及压减一般性支出减少开支。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占90.40%；公务接待费支出0.25万元，占9.60%。具体情况如下：

　　全年无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出2.35万元，用于车辆维修维护，车辆加油服务，车均运维费2.35万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.13万元，主要原因年底调整预算及压减一般性支出减少开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待3批次，共接待21人次。主要用于招待作者专家。较上年增加0.25万元，主要原因是上年度未支出公务接待费。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1.预算资金根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分95分，全年预算数为69万元，执行数为64.99万元，预算执行率94.2%。

　　2.项目绩效目标完成情况

　　蒙古语文杂志出版综合业务费，宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策;研究和介绍国内外蒙古语言文字工作发展动态和科研成果,研究蒙古语言文字学术理论;承担内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站信息的选搞、翻译、审核和上传等工作；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。我社圆满完成全年12期杂志的出版发行。2020年蒙古语文杂志严格落实预算绩效管理工作，较好的完成了目标任务。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　蒙古语文杂志出版综合业务费项目自评综述：  

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出9.4万元，比2019年增加6.76万元，增长256.06%。主要原因是：上年度公用经费是从基本预算支出，2020年按实际要求将福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出都归类于基本支出公用经费中。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计19.03万元，其中：政府采购货物支出2.51万元，比2019年增加0.51万元，增长25.50%，主要原因是：人员增加购置办公设备。政府采购服务支出16.52万元，比2019年增加8.53万元，增长106.70%，主要原因是：采购了印刷服务，购买汽油，汽车维修保养及汽车保险等。授予中小企业合同金额18.48万元，占政府采购支出合同总额的97.1%。其中：授予小微企业合同金额10.49万元，占政府采购支出合同总额55.12%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于日常业务使用。 

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏布德    联系电话：0471-6558374

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表.xlsx

　　二、收入决算表.xlsx

　　三、支出决算表.xlsx

　　四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　九、机构运行信息表.xlsx